Merhaba
İki gündür kararsızlığımızı kesin karara çevirdiğimizden bu yana düşündüğümüz senaryoyu uygulamaya koyulduk fakat sorun yaşıyoruz. İlk baştan 2011 i normal şekilde devretmeyi düşündüğümüz için 2012 dönem açılışı yaptık ve standart numaralar ile çalışmaya başladık.Fakat daha sonra devir işlemimizi ödeme/tahsilat a göre yaptığımızda mevcut olan tüm taksit - çek ve diğer vadeleri açılış fişi ile açılış satırı olarak 2012 ye getireceğinden ve buda extrelerde müşteriye karşı zor durumda kalıp sürekli açıklama yapmamızı gerektireceğinden bu devir işleminden 2012 de 20 gün çalışıp devir işlemini gerçekleştirmeden vazgeçerek dönem bağımsız çalışmaya döndük.Dönmeden önce 2012 de çalışılan tüm hareketleri XML ile ( 2012 deki fiş numarlarını tekrar dizayn ederek 2011 den gelenlerin üzerine devam edecek şekilde sıralayarak ) dışarıya aldık.Fakat firma aynı - ödeme planları aynı- stoklar aynı- cariler aynı ( çünkü firma standart kartları 2011 ) olmasına rağmen bir türlü faturaları içeriye alamıyoruz .Yarım kalıyor ve programda hata oluştu diyor.Sadece satış siparişlerinin tamamı ile bir kısım satış irsaliyesi , bir kaç alım faturası ve 1 adet satış faturası nı içeriye almış oluyoruz.Bu XML aktarımı ile dökümanlara bakındık ama çözemedik sorunu.Bu konuda yardımcı olabilecek varsa memnun oluruz.Elimizde bolca yedek mevcut olduğu için deneme yapmamızda sakınca yok.Dışarıya alırken sadece faturaları xml olarak alıyor sistem.Acaba içeriye alırken başka xml e demi ihtiyaç duyuyor diyeceğim ama zaten aynı firma içinde olduğundan ihitiyaçlarının hepsi mevcut gibi.Bir denemem de de devir.exe ile firma kopyalayarak kopya firma üzerine faturaları aldığımda başarı oranı %100 e yakındı kopya firmaya tamamına yakınını almıştı.Fatura- İrsaliye -Sipariş leri almak için en önemli dikkat edilmesi gereken konu ne acaba ?
