Merhaba arkadaşlar,
Acil yardımlarınızı beklemekteyim.
Fason satış yapıyoruz. Verilen hizmet faturasından işlediğim tevkifatlı faturanın muhasebe bağlantı kodlarını yapamadım.
Matrahın 602.01.001 li hesaba, KDV nin 1/2 lik kısmı 391.01.004 hesaba, totalinde 120 li hesaba aktarılmasını nasıl yapabilirim. Bu durumda ben KDV yi 1/2 olarak 391.01.008 hesaba aktarabiliyorum. Hepsi için tanımlandığından ve kartta KDV oranı 8 yazdığından dolayı. ama bunu ayırmak istiyorum. Karttaki oranı 4 yaparsan bu sefer onu 1/2 ye bölüyor... ve Muhasebe Bağlantı Kodlarında Tevkifat KDV lerini tanımlamadığım halde fatura üzerinde Muhasebe Kodlarını göster dediğimde borç alacak tevkifat tutarı KDV tutarı olarak geliyor. bu sefer şöyle bir tablo çıkıyor ortaya.
602.01.001 Alacaklı
391.01.008 Alacaklı (1/2 oranı)
Tanımlı değil Tevkifat KDV Alacaklı (1/2 oran)
Tanımlı değil Tevkifat KDV Borçlu (1/2 oran)
120.01.001 Genel Toplam Borçlu
yani genel toplam + bir daha kdv ekleniyor.
umraım anlatabilmişimdir....
